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中小企業內部控制精細化設計全案(簡體書)
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中小企業內部控制精細化設計全案(簡體書)

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商品簡介

趙紅梅編著的《中小企業內部控制精細化設計全案》是中小企業實現內 部控制工作規範化、流程化、高效化的必備實操手冊。 本書從構建內部控制體系、規劃內部控制流程、制定內部控制制度、設 計內部控制記錄與憑證這四個維度出發.對中小企業的組織架構、發展戰略 、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資產管理、銷售 業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、預算、合 同管理、內部資訊傳遞、資訊系統這18個工作事項進行了內部控制精細化設 計,不但為中小企業構建了內部控制精細化設計的內容框架,而且進一步為 中小企業推行內部控制提供了“流程+制度+工具”三位一體的精細化管理體 系。 《中小企業內部控制精細化設計全案》適合中小企業各級經營管理人員 、企業內控體系設計人員、企業內控培訓師、企業咨詢師和高校相關專業師 生閱讀、使用。

名人/編輯推薦

趙紅梅編著的《中小企業內部控制精細化設計全案》針對中小企業需要重點控制的18大事項,設計了207個具體內控目標、37張管控職責表、304個關鍵節點,幫助中小企業解決了每個事項要達到什麼樣的控制目標,為實現這些目標需要哪些崗位元(或人員)在何種權限範圍內完成哪些工作等一系列的問題。同時,37張管控職責表通過相關崗位的主要職責、不相容職責的列示,也向中小企業示範了如何實現授權審批、不相容職務分離等控制措施。

目次

第1章 中小企業內部控制目標和措施 1.1 中小企業內部控制目標 1.1. 1 合法合規目標 1.1. 2 資產安全目標 1.1. 3 資訊真實完整目標 1.1.4 風險防範控制目標 1.1.5 效率效益提升目標 1.1.6 發展戰略實現目標 1.2 中小企業內部控制措施 1. 2.1 組織架構控制 1.2.2 授權批準控制 1.2.3 會計系統控制 1.2.4 財產保護控制 1.2.5 全面預算控制 1.2.6 運營分析控制 1.2.7 績效考評控制 1.2.8 風險預警控制 1.2.9 文件記錄控制 1.2.10 內部報告控制 1. 2.11 資訊技術控制 1.2.12 內部審計控制 第2章 中小企業內部控制實施與工具設計 第3章 中小企業組織架構內部控制精細化設計 第4章 中小企業發展戰略內部控制精細化設計 第5章 中小企業人力資源內部控制精細化設計 第6章 中小企業社會責任內部控制精細化設計 第7章 中小企業企業文化內部控制精細化設計 第8章 中小企業資金活動內部控制精細化設計 第9章 中小企業采購業務內部控制精細化設計 第10章 中小企業資產管理內部控制精細化設計 第11章 中小企業銷售業務內部控制精細化設計 第12章 中小企業研究與開發內部控制精細化設計 第13章 中小企業工程項目內部控制精細化設計 第14章 中小企業擔保業務內部控制精細化設計 第15章 中小企業業務外包內部控制精細化設計 第16章 中小企業財務報告內部控制精細化設計 第17章 中小企業預算內部控制精細化設計 第18章 中小企業合同管理內部控制精細化設計. 第19章 中小企業內部資訊傳遞控制精細化設計 第20章 中小企業資訊系統內部控制精細化設計 第21章 中小企業內部控制實施案例精細化設計 

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