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目次
第1章IATF 16949:2016質量管理體系文件的幾個要點
1.1IATF 16949:2016對文件的要求
1.1.1IATF 16949:2016有關文件、程序的術語
1.1.2IATF 16949:2016所需的成文信息
1.1.3IATF 16949:2016文件的命名
1.1.4IATF 16949:2016文件的結構
1.2如何建立質量方針
1.3經營計劃的建立與控制
1.3.1經營計劃的建立
1.3.2經營計劃的實施
1.3.3經營計劃實施結果考核
1.3.4考核結果的應用
1.4在文件編寫過程中落實過程方法的幾個要點
1.4.1單一過程的構成要素
1.4.2IATF 16949:2016過程的分類
1.4.3過程網絡圖
1.4.4過程關係矩陣
1.4.5單一過程分析圖――烏龜圖
1.4.6過程流程圖
第2章IATF 16949:2016質量手冊
2.1IATF 16949:2016質量手冊的內容要求
2.2IATF 16949:2016質量手冊的結構形式
2.3IATF 16949:2016質量手冊案例
第3章IATF 16949:2016程序文件――策劃類
3.1風險控制程序
表3.11風險後果的嚴重性判斷標準
表3.12風險發生的可能性判斷標準
表3.13風險等級判斷標準
表3.14風險接受準則
表3.15風險識別、風險分析與評價表
表3.16風險應對計劃
表3.17機遇評估與應對措施表
表3.18風險控制情況檢查表
3.2預防措施控制程序
表3.21預防措施報告單
3.3經營計劃管理程序
表3.31組織環境外部因素監視和評審表
表3.32組織環境內部因素監視和評審表
表3.33相關方需求和期望監視和評審表
表3.34經營(質量)目標清單
表3.35經營計劃
表3.36經營計劃實現情況檢查表
第4章IATF 16949:2016程序文件――支持類
4.1設備管理程序
表4.11過程運行有效性評價記錄表
表4.12設備驗收單
表4.13設備台賬
表4.14設備日常檢查保養記錄
表4.15設備定期檢查保養記錄
表4.16年度設備保養計劃
表4.17設備月度預見性維修計劃
表4.18設備檢修單
4.2工裝管理程序
表4.21工裝驗收報告
表4.22工裝台賬
表4.23工裝履歷卡
表4.24工裝定期檢查保養記錄
表4.25易損工裝更換計劃
4.3監視和測量設備管理程序
表4.31監測設備台賬
表4.32監測設備年度檢定/校準計劃
表4.33監測設備校準(內校)記錄表
表4.34監測結果的評估報告(監測設備不符合預期用途時)
4.4知識管理控制程序
表4.41專題文件發佈申請表
表4.42專題文件評審表
4.5培訓管理程序
表4.51培訓計劃
表4.52培訓效果評價表
表4.53員工培訓記錄表
4.6文件控制程序
表4.61文件取號登記表
表4.62文件分發清單
表4.63文件領用申請表
表4.64文件更改申請單
表4.65文件更改通知單
表4.66文件評審表
表4.67文件使用情況檢查表
表4.68文件分發回收記錄
表4.69文件歸檔編目清單
表4.610部門使用文件清單
表4.611文件借閱登記表
表4.612顧客技術文件更改實施記錄表
第5章IATF 16949:2016程序文件――運行類
5.1合同管理程序
表5.11立項(製造)可行性評審報告
表5.12合同/訂單評審表
表5.13合同/訂單更改通知單
表5.14合同/訂單跟進控制表
5.2顧客投訴處理程序
表5.21顧客投訴記錄表
表5.22顧客投訴處理報告單
5.3APQP控制程序(有設計責任)
表5.31計劃與確定項目階段總結評審報告
表5.32方案設計評審報告
表5.33試製過程記錄表
表5.34試製總結報告
表5.35(樣件)鑒定報告
表5.36測量系統分析(MSA)計劃
表5.37過程能力研究計劃
表5.38過程設計和開發階段總結評審報告
表5.39生產試製通知單
表5.310產品鑒定報告
表5.311產品圖樣及技術文件移交清單
表5.312設計更改申請表
表5.313圖樣及技術文件更改通知單
5.4APQP控制程序(按顧客圖樣生產)
5.5供應商管理程序
表5.51供應商基本情況調查表
表5.52供應商現場審核評價表
表5.53供應商入選審批表
表5.54供應商業績評價表
5.6採購管理程序
表5.61採購月計劃
表5.62採購訂單
表5.63採購進度控制表
5.7生產過程管理程序
表5.71作業準備驗證――生產條件確認表(1)
表5.72作業準備驗證――生產條件確認表(2)
表5.73特殊過程確認報告
表5.74生產統計日報表
5.8產品交貨管理程序
5.9產品檢驗控制程序
表5.91進料檢驗報告單
表5.92首件確認表
表5.93質檢員巡查記錄表
表5.94成品檢驗報告(1)
表5.95成品檢驗報告(2)
5.10不合格品控制程序
表5.101返工報告單
表5.102讓步接收申請表
第6章IATF 16949:2016程序文件――績效評價類
6.1顧客滿意度評定程序
表6.11顧客滿意度Ⅰ調查表
表6.12顧客滿意度Ⅰ調查結果及分析報告
表6.13顧客滿意度Ⅱ內部評定表
6.2分析與評價控制程序
表6.21數據和信息傳輸要求一覽表
6.3內部質量管理體系審核控制程序
表6.31內部審核方案
表6.32內部審核實施計劃
表6.33內部審核檢查表(格式一)
表6.34內部審核檢查表(格式二)
表6.35內部審核方案實施效果評價報告
6.4過程審核控制程序
6.5產品審核控制程序
6.6管理評審控制程序
第7章IATF 16949:
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